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政协宿松县委员会办公室2018年部门预算
消息来源: 录入时间:2018-01-23 点击次数:90

 

 

政协宿松县委员会办公室2018年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宿松县政协2018年财政拨款收支预算总表

2.宿松县政协2018年一般公共预算支出预算表

3.宿松县政协2018年一般公共预算基本支出预算表

4.宿松县政协2018年政府性基金预算支出预算表

5.宿松县政协2018年国有资本经营预算支出预算表

6.宿松县政协2018年收支预算总表

7.宿松县政协2018年收入预算总表

8.宿松县政协2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

政协宿松县委员会办公室的主要职责是:

(一)负责政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。

(二)负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责政协委员会的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

(五)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

(六)负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

(七)承办政协领导交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

政协宿松县委员会办公室2018年度部门预算包括机关本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

政协宿松县委员会办公室

行政单位

宿松县政协由机关办公室、调研室、专门委员会办公室、后勤服务中心组成,机关及所属单位行政编制18人,在职人员19人,退休人员18人。

三、2018年度主要工作任务

2018年度主要工作任务深入贯彻落实党的十九大精神,充分发挥协商民主重要渠道作用,为加快推进我县全面深入改革进程,建设美丽宿松,全面建成小康社会广泛凝聚智慧力量。做好政协宿松县委员会全体会议、常务委员会会议、各专委会会议等会务工作,围绕县委、县政府重大方针政策的贯彻落实和《2018年度重点工作要点活动计划安排》开展调研、视察和界别活动;加强提案工作、文史资料工作、港澳台侨和外事工作等各类专项工作,切实加强政协工作理论研究和实践探索,认真总结经验,不断推进政协工作创新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

政协宿松县委员会办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0.0

一、本年支出

 266.4

266.4  

  0.0

0.0

  (一)一般公共预算拨款

0.0

(一)一般公共服务支出

 266.4

266.4  

  0.0

 0.0

 (二)政府性基金预算拨款

0.0

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

0.0

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

266.4

(三)公共安全支出

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

266.4

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

266.4

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

0.0

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0.0

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

266.4 

支出总计

 266.4

266.4  

 0.0

0.0

 

 

 

部门公开表2

 

政协宿松县委员会办公室2018年一般公共预算支出

预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

266.4

266.4

0.0

 20102

 政协事务

266.4

266.4

0.0

  2010201

  行政运行

266.4

266.4

0.0

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

266.4

266.4

266.4

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

政协宿松县委员会办公室2018年一般公共预算

基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

168.9

 30101

  基本工资

75.3

 30102

  津贴补贴

39.4

 30103

  奖金

6.3

 30108

机关事业基本养老保险缴费

24.2

 30110

职工基本医疗保险缴费

7.9

 30112

其他社会保障缴费

1.3

 30113

住房公积金

14.5

302

商品和服务支出

96.1

 30201

  办公费

5.5

 30202

  印刷费

6.5

 30205

  水费

0.7

 30206

  电费

1.2

 30207

邮电费

0.6

 30211

 差旅费

7.0

 30215

 会议费

6.5

 30216

 培训费

3.5

 30217

 公务接待费

4.5

 30228

工会经费

1.5

 30239

其他交通费用

14.2

 30299

其他商品和服务支出

44.4

303

对个人和家庭的补助

1.4

 30302

退休费

0.2

 30305

  生活补助

1.2

合计

266.4

 

 

部门公开表4

 

政协宿松县委员会办公室2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:政协宿松县委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

政协宿松县委员会办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:政协宿松县委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

政协宿松县委员会办公室2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

266.4

一、一般公共服务支出

266.4  

二、政府性基金预算拨款收入

0.0

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

0.0

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

0.0

三、公共安全支出

 

五、其他收入

0.0

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

266.4 

本年支出合计

 266.4

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

266.4  

支出总计

266.4  


 

政协宿松县委员会办公室2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

266.4

0.0

266.4

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 20102

 政协事务

266.4

0.0

266.4

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

  2010201

 行政运行

266.4

0.0

266.4

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

266.4

 0.0

 266.4

  0.0

  0.0

  0.0

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

政协宿松县委员会办公室2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

266.4

266.4

  0.0

 20102

 政协事务

266.4

266.4

  0.0

  2010201

   行政运行

266.4

266.4

  0.0

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 266.4

 

266.4

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

政协宿松县委员会办公室2018年财政拨款收支预算266.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款266.4万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入266.4万元,上年结余0.0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务266.4万元,占100.0%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

政协宿松县委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款266.4万元,比2017年减少19.3万元,降低6.8%,主要原因是2017年10月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出266.4万元,占100.0%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算266.4万元,比2017年财政拨款预算减少19.3万元,降低6.8%,主要原因是2017年10月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。其中:“行政运行”预算266.4万元,主要用于保障政协机关行政运行。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

政协宿松县委员会办公室2018年一般公共预算基本支出266.4万元,其中:

工资福利支出168.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出96.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.4万元,主要包括:退休费、生活补助等。

 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

政协宿松县委员会办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

政协宿松县委员会办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,政协宿松县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协宿松县委员会办公室2018年收支总预算266.4万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

政协宿松县委员会办公室2018年收入预算266.4万元,其中:一般公共预算拨款收入266.4万元,占100.0%,比2017年预算减少19.3万元,降低6.8%,主要原因是2017年10月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。 

八、关于2018年支出预算情况说明

政协宿松县委员会办公室2018年支出预算266.4万元,减少19.3万元,降低6.8%,主要原因是2017年10月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。其中,基本支出266.4万元,占100.0%,主要用于机关行政运行等;项目支出0.0万元,占0.0%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

政协宿松县委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算38万元,主要用于购买商品和服务等,保障机关运行。

(二)政府采购情况。

政协宿松县委员会办公室2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

政协宿松县委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

    政协宿松县委员会办公室2018年未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。