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政协宿松县委员会办公室2017年部门决算情况
消息来源: 录入时间:2018-08-08 点击次数:287

 

2018年8月8日

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2017年部门决算表

1.宿松县政协办公室2017年收入支出决算总表

2. 宿松县政协办公室2017年收入决算表

3.宿松县政协办公室2017年支出决算表

4.宿松县政协办公室2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 宿松县政协办公室2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 宿松县政协办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 宿松县政协办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 政协宿松县委员会办公室概况

一、主要职责

政协宿松县委员会办公室的主要职责是:

(一)负责政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会、调研等会务工作。

(二)负责政协委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

(三)负责政协委员会的联系工作;承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

(四)反映社情民意,积极协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾的工作,努力维护改革发展稳定的大局。

(五)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。

(六)负责政协机关的行政事务、后勤服务等各项工作。

(七)承办政协领导交办的其他工作。

 

二、部门单位构成情况

从决算单位构成看,宿松县政协办公室2017年部门决算编制范围的单位共1个,即政协宿松县委员会办公室,属本级决算。与预算比较,没有变化。原因是2017年决算户数无变化。政协宿松县委员会办公室本级由办公室、调研室、专门委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、人口资源环境委员会和后勤服务中心组成。

 

序号

单位名称

1

政协宿松县委员会办公室

 

第二部分 政协宿松县委员会办公室2017年部门决算表

 

政协宿松县委员会办公室2017年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宿松县政协办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

443.46

一、一般公共服务支出

418.79

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

443.46

本年支出合计

418.79

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

55.37

     年末结转和结余

80.04

 

 

 

 

总计

498.83

总计

498.83

政协宿松县委员会办公室2017年收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:宿松县政协办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

443.46

443.46

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

443.46

443.46

 

 

 

 

 

20102

政协事务

443.46

443.46

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

443.46

443.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协宿松县委员会办公室2017年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宿松县政协办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

418.79

418.79

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

418.79

418.79

 

 

 

 

20102

政协事务

418.79

418.79

 

 

 

 

2010201

行政运行

418.79

418.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协宿松县委员会办公室2017年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宿松县政协办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

443.46

一、一般公共服务支出

418.79

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

443.46

本年支出合计

418.79

年初财政拨款结转和结余

51.16

年末财政拨款结转和结余

75.84

一般公共预算财政拨款

51.16

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

494.63

合计

494.63

 

 

政协宿松县委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款

收入支出决算表

公开05表

部门:  宿松县政协办公室                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

51.16

51.16

 

443.46

443.46

 

418.79

418.79

 

75.84

75.84

 

 

201

一般公共服务支出

51.16

51.16

 

443.46

443.46

 

418.79

418.79

 

75.84

75.84

 

 

20102

政协事务

51.16

51.16

 

443.46

443.46

 

418.79

418.79

 

75.84

75.84

 

 

2010201

行政运行

51.16

51.16

 

443.46

443.46

 

418.79

418.79

 

75.84

75.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协宿松县委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

宿松县政协办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

176.87

302

商品和服务支出

150.53

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

71.44

30201

  办公费

4.73

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

38.11

30202

  印刷费

3.45

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

39.61

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

24.42

30204

  手续费

10.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.64

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.16

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

3.30

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

91.39

30211

  差旅费

4.88

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

68.07

30213

  维修(护)费

2.52

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

29.87

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.25

30216

  培训费

7.51

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.95

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

22.06

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

9.48

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

11.79

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

19.90

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

37.67

 

 

 

人员经费合计

268.26

公用经费合计

150.53

政协宿松县委员会办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宿松县政协办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:政协宿松县委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 政协宿松县委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计498.83万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计498.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加78.63万元,收入增长18.72%,与2016年相比支出增加134.03万元,支出增长36.74%。主要原因:一是增加换届选举经费及县政协十届一次会议会务费;二是人员正常调动,增人增资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计443.46万元,其中:财政拨款收入443.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计418.79万元,其中:基本支出418.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计494.63万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计494.63万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入增加141.03万元,增长39.89%,2016年相比支出增加129.83万元,增长35.59%,主要原因:一是增加换届选举经费及县政协十届一次会议会务费;二是人员正常调动,增人增资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入443.46万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加89.86万元,增长25.42%。主要原因:一是增加换届选举经费及县政协十届一次会议会务费;二是人员正常调动,增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出418.79万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.99万元,增长14.80%。主要原因:一是增加换届选举经费及县政协十届一次会议会务费;二是人员正常调动,增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出418.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出418.79万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.66万元,支出决算为418.79万元,完成年初预算的146.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加换届选举经费及县政协十届一次会议会务费;二是人员正常调动,增人增资。其中:基本支出418.79万元,占100%。具体情况如下:

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为285.66万元,支出决算为418.79万元,完成年初预算的146.61%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加换届选举经费及县政协十届一次会议会务费;二是人员正常调动,增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出418.79万元,其中人员经费268.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费150.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

政协宿松县委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,政协宿松县委员会办公室机关运行经费支出86.43万元,比2016年减少17.87万元,下降17.14%,主要原因是严格控制机关运行经费的支出。机关运行经费主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,政协宿松县委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,政协宿松县委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 (四)关于2017年度预算绩效情况说明

政协宿松县委员会办公室2017年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:0556-7821454

政务公开电子邮箱:sszx7821454@163.com。